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  • 标       题:金昌市档案局2017年度部门决算情况说明
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  • 内容概述:一、部门概况(一)职能职责(一)贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律法规和规章制度,对全市档案事业实行统筹规划,宏观管理。(二)监督、检查、指导全市各级机关、企事业单位及其他组织、档案行政管理部门的档案工作和各级档案馆工作。(三)按照《档案法》、《档案法实施办法》的规定,依法处理违反档案法律法规的案件。(四)制订全市档案事业发展计划和档案工作规章制度,并组织实施。

金昌市档案局2017年度部门决算情况说明

  • 时间:2018-10-11 16:11
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 一、部门概况

(一)职能职责

(一)贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律法规和规章制度,对全市档案事业实行统筹规划,宏观管理。

(二)监督、检查、指导全市各级机关、企事业单位及其他组织、档案行政管理部门的档案工作和各级档案馆工作。

(三)按照《档案法》、《档案法实施办法》的规定,依法处理违反档案法律法规的案件。

(四)制订全市档案事业发展计划和档案工作规章制度,并组织实施。

(五)组织并指导全市档案学理论、档案保护技术、档案现代化管理的研究。负责档案教育、档案宣传、档案专业技术职务评审工作。

(六)接收,征集、集中统一管理全市政治、经济、文化、科技等各个领域的各种载体的档案、资料,对馆藏档案进行科学的保管。

(七)负责档案信息资源的开发利用工作,为经济建设和社会各项事业服务。

(二)机构设置

金昌市档案局内设4个科室,分别是:办公室、监督指导科、档案管理科、城建档案科。

金昌市档案局部门决算包括局本级决算。

(三)人员情况

本部门2017年人员编制16人(其中:参公编制16人),较上年无人员变动。年末实有在职人员14人(其中:参公14人),较上年无人员变动;离退休人员15人,较上年无人员变动。

 二、2017年度部门决算报表

 表一:收入支出决算总表

 表二:收入决算表

 表三:支出决算表

 表四:财政拨款收入支出决算总表

 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计415.3万元,支出总计415.3万元。与2016年决算数相比,收入增加20.32万元,增长5.1%,支出增加20.32万元,增长5.1%。主要原因是当年新增政府采购双极热备系统软硬件设备购置项目。

本部门2017年度收入合计413.98万元,其中:财政拨款收入389.49万元,占94%;其他收入24.49万元,占6%。

本部门2017年度支出合计354.89万元,其中:基本支出317.57万元,占89%; 项目支出37.32万元,占11%。

本部门2017年度年末结转和结余60.41万元,较上年增加53.93万元,主要原因是政府采购项目当年未完成结转下年支付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入389.49万元,较上年决算数增加50.85万元,增长15%。主要原因是人员经费增加。较年初预算数增加86.84万元,增长29%。主要原因是人员经费增加。

本部门2017年度财政拨款支出354.73万元,较上年决算数减少7.44万元,下降2%。主要原因是政府采购项目当年未完成结转下年支付。较年初预算数增加52.08万元,增长17%。主要原因是人员经费增加。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出237.46万元,占67%,较年初预算数增加47.85万元,主要原因是人员经费增加;社会保障与就业支出105.76万元,占30%,较年初预算数增加3.47万元,主要原因是退休人员退休费及生活补贴增加;住房保障支出11.52万元,占3%,较年初预算数增加0.77万元,主要原因是人员工资增加。

    (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出317.41万元。其中:人员经费283.66万元, 较上年增加66.46万元,主要原因是人员工资增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、医疗费、生活补贴等。公用经费33.76万元,较上年增加7.17万元,主要原因是公务用车制度改革交通费补贴增加,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、公用取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。 

 四、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计0.06万元,较年初预算数减少0.54万元,主要原因是公务接待减少,较上年支出数减少0.12万元,主要原因是公务接待减少

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0万元,本年度无此项经费支出,费用支出较年初预算数增加(减少)0万元,主要原因是本年度无此项经费支出,较上年支出数增加(减少)0万元,主要原因是本年度无此项经费支出 。公务车购置费0万元,本部门无此项经费支出,费用支出较年初预算数增加(减少)0万元,主要原因是本部门无此项经费支出,较上年支出数增加(减少)0万元,主要原因是本部门无此项经费支出。

公务车运行维护费0万元,公务用车制度改革后本部门无此项经费支出,费用支出较年初预算数增加(减少)0万元,主要原因是无此项支出,较上年支出数增加(减少)0万元,主要原因是无此项支出。

公务接待费0.06万元,主要用于接待省档案局2017年度年终考核工作,费用支出较年初预算数减少0.54万元,主要原因是本年度公务接待减少,较上年支出数减少0.12万元,主要原因是公务接待减少。

(三)“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待1批次,5人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年度本部门人均接待费116元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

 五、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出33.76万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、公用取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等支出。机关运行经费较2016年增加17.7万元,增长26.97%,主要原因是公务用车制度改革后交通费补贴增加。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额26.13万元,其中:政府采购货物支出10.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.96万元,主要用于档案宣传片制作、档案资料编研、馆藏档案全文扫描等工作。。

    (四)预算绩效管理情况说明

 2017年度我部门无绩效评价管理项目。

六、专业名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

附件:2017年度部门决算公开表格


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